| 1 |
Schimbări procedurale și legislative în cadrul Programului Operațional Capital Uman; |
Monitorizarea permanentă a modificărilor legislative și procedurale din cadrul Programului Operațional Capital Uman și adaptarea celor mai rapide măsuri la noile reglementări legislative apărute; Impactul riscului: Semnificativ |
| 2 |
Schimbări legislative și politice ale autorităților guvernamentale, care nu pot fi anticipate la începutul proiectului și care sunt adresate direct și specific proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare; |
Monitorizarea și limitarea schimbărilor care ar putea conduce la creșteri semnificative ale costurilor operaționale și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli suplimentare pentru a putea răspunde acestor schimbări; Impactul riscului: Semnificativ |
| 3 |
Schimbări legislative privind cadrul legal ce reglementează achizițiile în cadrul proiectelor cofinanțate din fonduri publice; |
Monitorizarea permanentă a modificărilor legislative în domeniul achizițiilor în cadrul proiectelor cofinanțate din fonduri publice și adaptarea la noile reglementări legislative; Impactul riscului: Semnificativ |
| 4 |
Neatingerea indicatorilor prestabiliti ai proiectului și asumați prin contractul de finanțare; |
Responsabilizarea participanților și semnarea de angajamente cu aceștia; Masuri de implicare si monitorizare permanenta a tuturor partenerilor si expertilor pentru implementarea masurilor care asigura indeplinirea indicatorilor si sustenabilitatea serviciilor Organizarea eficientă a activităților de informare și publicitate și stimularea interesului grupului țintă prin subvenții/premii/pachete integrate; Realizarea listelor de rezervă, cu persoane care se încadrează în condițiile de selecție ale grupului țintă, în vederea înlocuirii persoanelor care decid să renunțe la participarea în proiect; Impactul riscului: Semnificativ |
| 5 |
Participarea scăzută a grupului țintă la activitățile proiectului/ la o parte dintre activitățile prevăzute de proiect și riscul ca potențialii beneficiari să nu fie receptivi la propunerile cuprinse în proiect datorită lipsei de interes; |
Promovarea eficientă a utilității rezultatelor proiectului, demonstrarea acesteia și creșterea interesului beneficiarilor vizați cu ajutorul persoanelor din comunitate; Organizarea și distribuția eficientă de materiale de promovare către grupurile țintă; Impactul riscului: Semnificativ |
| 6 |
Retragerea unor participanți din grupul țintă pe parcursul derulării activităților proiectului; |
Comunicarea permanenta cu membrii grupului tinta, consilierea acestora si monitorizarea interesului fata de proiect si activitati in vederea identificarii cazurilor ce doresc sa se retraga; Realizarea listelor de rezervă, cu persoane care se încadrează în condițiile de selecție ale grupului țintă, în vederea înlocuirii persoanelor care decid să renunțe; Impactul riscului: Redus |
| 7 |
Nerespectarea sau încălcarea principiilor de egalitatea de șanse și nediscriminare; |
Proceduri privind echipa de management, selecția grupului țintă etc., în care să fie aduse la cunoștință tuturor persoanelor implicate și includerea unor sancțiuni în cazul nerespectării; Impactul riscului: Mediu |
| 8 |
Întârzieri privind respectarea planului de implementare al activităților proiectului și reprogramări ale activităților; |
Planificarea eficientă a activităților proiectului, stabilirea clară a rolurilor și responsabilităților, planificarea activităților pe perioade și monitorizarea stadiului de implementare; Respectarea planificării activităților proiectului sau luarea de măsuri rapide în replanificarea acestora fără a afecta bugetul și obiectivele proiectului; Respectarea procedurilor de lucru și de management aferente proiectului; Transmiterea de notificări, acte adiționale către AM/OI POCU în termenele prevăzute; Impactul riscului: Redus |
| 9 |
Alocarea ineficientă a resurselor și depășiri ale pragurilor de cheltuieli prevăzute; |
Susținerea cheltuielilor neeligibile/suplimentare de către Partenerii proiectului; Planificarea și organizarea eficientă a resurselor; Implicarea în proiect a unor resurse suplimentare; Planificarea financiară eficientă, monitorizarea cheltuielilor și actualizarea frecventă a cash-flow-ului; Impactul riscului: Mediu |
| 10 |
Depășirea/neexecutarea bugetului proiectului/ cheltuieli neeligibile adiționale; |
Realocarea între linii bugetare, în conformitate cu procedurile aplicabile; Susținerea cheltuielilor neeligibile/suplimentare de către Partenerii proiectului; Impactul riscului: Mediu |
| 11 |
Întârzieri privind semnarea contractelor de achiziții; |
Stabilirea unor termene și condiții în caietele de sarcini privind specificațiile minime și etapele de desfășurare a procedurilor de achiziții (recepție oferte, răspuns la clarificări etc.); Respectarea termenelor de raspuns la clarificari si evaluare oferte de catre partenerii autoritati contractante Impactul riscului: Mediu |
| 12 |
Subcontractorii nu furnizează la timp livrabilele contractelor, încadrate în bugetul alocat |
Stabilirea unor specificații tehnice clare și adaptarea acestora la condițiile pieței; Stabilirea unor condiții și termene clare privind furnizarea livrabilelor; Stabilirea de penalitati de intarziere; Monitorizarea continua a activitatii subcontractorilor, stabilirea de jaloane intermediare de livrare; Impactul riscului: Mediu |
| 13 |
Resursele umane sunt indisponibile atunci când este nevoie de ele, fapt care duce la încărcarea timpului de muncă a resurselor umane disponibile, la conflicte între membrii echipei de implementare, la sentimente de frustrare la nivelul celor care conștientizează importanța asigurării unei calități corespunzătoare pentru activitățile proiectului; |
Planificarea eficientă a activităților proiectului, difuzarea procedurilor interne de lucru, stabilirea clară a rolurilor și responsabilităților, planificarea activităților pe perioade și monitorizarea stadiului de implementare; Impactul riscului: Mediu |
| 14 |
Interes si implicare scazute privind activitățile proiectului din partea populației aparținând comunităților marginalizate; |
Introducerea de activități noi în cadrul proiectului, fără a fi afectate bugetul și obiectivele acestuia; Identificarea de nevoi suplimentare pe parcursul derulării proiectului și luarea de măsuri suplimentare fără a afecta bugetul și obiectivele acestuia; Extinderea ofertei de cursuri; Promovarea intensă și eficientă din partea membrilor comunității (de ex. Primărie, Școli) a utilității rezultatelor proiectului și creșterea încrederii și a interesului beneficiarilor vizați; Realizarea unor liste de rezervă, cu persoane aparținând comunităților marginalizate; Impactul riscului: Redus |
| 15 |
Număr redus al persoanelor care să efectueze activitati de voluntariat (vizate în cadrul unor activităților specifice propuse în proiect); |
Promovarea intensă și eficientă a activităților ce se vor desfășura și prezentarea competențelor care vor putea fi dezvoltate prin astfel de activități; Prezentarea efectelor benefice la nivel de comunitate; Fiecare familie care beneficiaza de anumite tipuri de beneficii in cadrul proiectului va fi solicitata sa se implice in mod activ in viata de zi cu zi a comunitatii in activitati de voluntariat Impactul riscului: Redus |
| 16 |
Reticența apărută privind îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor incluse în grupul țintă; |
Prin realizarea unor campanii de conștientizare/informare asupra pericolelor pe care le oferă locuințele precare asupra siguranței familiilor; Impactul riscului: Redus |
| 17 |
Nereducerea ratei de abandon școlar existent in momentul depunerii proiectului,în rândul elevilor și reducerea atractivității educației datorită influenței părinților; |
Prin realizarea unor campanii de informare și conștientizare a influenței educației asupra dezvoltării și creșterii nivelului de trai, atât în rândul școlarilor cât și în rândul părinților (consiliere parentala); Prezentarea efectelor benefice ale educației atât la nivel familial, cât și la nivel de comunitate; Impactul riscului: Redus |
| 18 |
Reticența și lipsa de interes a persoanelor incluse în grupul țintă în obținerea actelor de identitate/proprietate; |
Prin acordarea de sprijin pentru furnizarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, proprietate, stare civilă, obținere a drepturilor de asistență socială; Discuții și întâlniri frecvente cu persoanele din grupul țintă și explicarea beneficiilor și importanței obținerii documentelor; Impactul riscului: Redus |
| 19 |
Nemultumiri in randul comunitatii vizavi de alegerea caselor care se reabiliteaza |
Criterii clare de selectie in functie de venit, nr persoane, nivelul de degradare, transparenta si informare etc. Campanii de informare, discutii si intalniri la nivelul comunitatii referitor la criteriile de selectie Impacul riscului: Mediu |
| 20 |
Nr de planuri de afaceri viabile insuficient |
Program sustinut de mentorat, masuri de suport pentru creionarea si startarea afacerii Un nr dublu de persoane care participa la cursurile de antreprenoriat si pot fi sprijinite pentru concursul de granturi Liste de rezerve, refacerea masurilor de sprijin, posibilitatea de organizarea concursului faza 2 pentru ocuparea locurilor ramase disponibile Impacul riscului: Semnificativ |
| 21 |
Schimbarea destinatiei reabilitarilor/extinderilor realizate la locuinte/instrainarea bunurilor |
Declaratie de angajament pe proprie raspundere, conform Codului penal, a beneficiarului ca nu va schimba destinatia investitiei realizate prin proiect Obligatia beneficiarului de a respecta conditiile minime in ceea ce priveste locuintele conform legii, inclusiv asigurare minima obligatorie. Impacul riscului: Semnificativ |
| 22 |
Gestionarea defectuoasa a subventiilor primite datorita slabei culturi antreprenoriale |
Declaratie de angajament pe proprie raspundere, conform Codului penal, a beneficiarului ca nu va schimba destinatia grantului obtinut prin proiect Stabilirea legaturii cu o banca care sa acorde credite noilor antreprenori Orice cheltuiala trebuie sa fie planificata in buget și nu numai in planul financiar al cheltuielilor (inclus în planul de afaceri) In mod constant va fi efectuata incadrarea si urmarirea in buget a fiecarei cheltuieli necesare noii intreprinderi. Inainte de a fi platita, orice cheltuiala trebuie sa fie validata de S. De asemenea, trebuie să se verifice bunul / serviciul care urmează să fie achiziționat și facturile aferente (sau alte documente financiare justificative). Impacul riscului: Semnificativ |
| 23 |
Implicarea insuficienta a partenerilor/firmelor din zona |
Declaratie de angajament pe proprie raspundere, conform Codului penal, a beneficiarului (angajator) ca va respecta destinatia schemei de minimis obtinuta prin proiect Calificarea oamenilor si anuntarea anjajatorilor din zona Popularea si mentinerea Instrumentului de management al oportunitatilor de munca Acordarea de subventii angajatorilor din zona, inclusiv pentru stagii de practica si ucenicie Activitati destinate crearii de parteneriate si implicarii lor active Impacul riscului: Semnificativ |
